石家庄市藁城区卫生健康局
部门年度整体支出绩效自评工作报告
一、部门基本情况
（一）部门职责
卫生健康局贯彻落实党中央和省委、市委及区委卫生健康工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是:
1、贯彻落实卫生健康、中医药事业发展地方性法规、政府规章，拟订全区卫生健康规划和措施，监督实施卫生健康行业技术标准和技术规范。统等规划卫生健康资源配置，编制区域卫生健康规划并组织实施，组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2、协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
3、制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4、承担区老龄工作委员会的日常工作。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5、组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出全区基本药物价格政策的建议。配合上级卫生健康委做好食品安全风险监测和食品安全地方标准跟踪评价工作。
6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
7、监督医疗机构、医疗服务行业管理办法的组织实施，建立医疗服务评价和监督管理体系，会同区有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准，负责医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范的组织实施。
8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。
9、负责全区卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10、贯彻落实中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。
11、负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
12、承办区委、区政府交办的其他任务。
（二）组织机构
部门机构设置情况
|
单位名称 |
单位性质 |
单位规格 |
经费保障形式 |
|
石家庄市藁城区卫生健康局本级 |
行政 |
正科级 |
财政拨款 |
|
石家庄市藁城人民医院 |
事业 |
正科级 |
财政性资金定额或定项补助 |
|
石家庄市藁城区中西医结合医院 |
事业 |
正科级 |
财政性资金定额或定项补助 |
|
石家庄市藁城区疾病预防控制中心 |
事业 |
股级 |
财政性资金基本保证 |
|
石家庄市藁城区妇幼保健计划生育服务中心 |
事业 |
股级 |
财政性资金基本保证 |
|
石家庄市藁城区卫生局卫生学校 |
事业 |
|
其他 |
|
石家庄市藁城区廉州镇卫生院 |
事业 |
股级 |
财政性资金定额或定项补助 |
|
石家庄市藁城区兴安中心卫生院 |
事业 |
股级 |
财政性资金定额或定项补助 |
|
石家庄市藁城区常安镇卫生院 |
事业 |
股级 |
财政性资金定额或定项补助 |
|
石家庄市藁城区贾市庄中心卫生院 |
事业 |
股级 |
财政性资金定额或定项补助 |
|
石家庄市藁城区南营中心卫生院 |
事业 |
股级 |
财政性资金定额或定项补助 |
|
石家庄市藁城区梅花镇卫生院 |
事业 |
股级 |
财政性资金定额或定项补助 |
|
石家庄市藁城区岗上中心卫生院 |
事业 |
股级 |
财政性资金定额或定项补助 |
|
石家庄市藁城区南董中心卫生院 |
事业 |
股级 |
财政性资金定额或定项补助 |
|
石家庄市藁城区九门乡卫生院 |
事业 |
股级 |
财政性资金定额或定项补助 |
|
石家庄市藁城区张家庄中心卫生院 |
事业 |
股级 |
财政性资金定额或定项补助 |
|
石家庄市藁城区南孟镇卫生院 |
事业 |
股级 |
财政性资金定额或定项补助 |
|
石家庄市藁城区增村中心卫生院 |
事业 |
股级 |
财政性资金定额或定项补助 |
|
石家庄市藁城区西关镇卫生院 |
事业 |
股级 |
财政性资金定额或定项补助 |
|
石家庄经济技术开发区卫生工作站 |
事业 |
股级 |
财政性资金定额或定项补助 |
（三）总体绩效目标
以做好基本卫生健康保障、基本社会服务等各项工作，增强基层卫生健康服务能力为目的，推进基本公共卫生服务均等化，控制各类重大疾病的发生与传播，公共卫生均等化水平提高。2023年继续深化医药卫生体制改革，深入推进医共体建设，完善分级诊疗，落实乡村一体化要求。着力推动中医药事业发展，大力发展和引进先进的诊疗技术和理论，将中医药简、便、验、廉的优势带给群众。切实做好健康扶贫工作，按照“两不愁三保障”要求，严格落实先诊疗后付费、大病救治、慢病管理等一系统政策，做好家庭医生签约服务工作，让建档立卡群众真正享受改革发展成果。全力做好卫生城市创建工作，圆满完成创建任务加大项目建设推进力度。继续加大生育服务管理，不断提高群众的获得感和满意度。
二、绩效自评工作开展情况
(一)组织情况
按照上级文件的有关要求，结合我部门实际情况，经局办公会研究决定，成立了以焦艳忠局长为组长的自评领导小组，明确了主管领导及业务科室等相关负责人，制定了2023年自评工作方案，为自评工作做好准备。
(二)实施过程
2023年我部门自评绩效项目共有69个，由自评工作小组负责实施项目绩效自评工作，首先对2023年度69个项目的实际完成情况进行了解，与年初预算制定的绩效目标相比较，均已完成年初预算绩效目标;其次对项目资金的使用情况进行评价，通过查阅有关项目收入支出明细帐，审核项目资金是否专款专用、支出进度是否达到年初计划;最后，对项目实施过程中存在的问题进行分析讨论，并提出可行性建议和措施。
(三)预算资金安排
根据《会计法》《预算法》《行政事业单位财务规则》规定，严格按照专项资金管理制度认真落实专项资金专款专用、使用评价、绩效考核，对专项资金事项项目量化指标和任务。确定项目于实施目标，确保专项资金使用达到实效。
2023年，卫健系统的项目总支出为55500.071222万元，其中：卫健局13859.220063万元，藁城人民医院 30531.883087万元，藁城中西医结合医院1220.155万元，藁城区疾病预防控制中心3990.499653万元，藁城区妇幼保健计划生育服务中心617.641419万元。
(四)审计部门意见
区审计局对我部门2023年帐目进行了审查，未发现项目执行情况存在问题。
- 部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析
2023年，在区委、区政府的坚强领导下，在市卫健委的精心指导下，以新时期党的卫生健康工作方针为指导，坚持以人民为中心发展思想，以健康藁城建设为统领，按照年初制定的任务目标，努力提升基层卫生健康服务能力，协调推进医药卫生体制改革，各项工作取得了较大进展。
（一）基层卫生健康服务能力显著提升
1、全面推进乡村卫生服务一体化管理工作。
2、进一步扩大了基层公卫服务项目实施效果。严格项目绩效评价及结果运用。一是组织开展了全区基本公共卫生服务项目绩效考核；二是积极协调配合财政部门落实配套资金，落实地方财政事权和支出责任，确保项目经费按时足额拨付到位，确保基本公卫项目实施效果。
（二）医药卫生体制改革持续深化
1、医联体工作。一是联合编办、发改局、人社局、财政局、医保局全面启动我区医共体建设工作；二是医共体以人民医院、中医院为牵头医院，实施网格化布局。
2、推进医院感染规范化管理和医疗废物处置工作。
（三）中医药传承发展持续加力
一是以石家庄市“国家中医药综合改革试验区”建设为契机全面提升中医药发展水平。二是深化国医堂建设，全区14所乡镇卫生院完成了13个“国医堂”。
（四）疾病防控卫生应急等公共卫生服务保障有力
1、预防接种。一是开展0-6岁儿童免疫规划疫苗查漏补活动，二是开展预防接种安全隐患大排查活动；三是开展麻疹类疫苗查漏补种月活动，提高我区麻疹接种率。
2、疾病预防控制。一是加大重性精神病服务管理工作，二是加强全区接种单位疫苗流通和预防接种管理安全工作；三是抓好全区生活饮用水水质监测工作，分别开展了农村饮用水监测，和集中式供水监测。
（五）计划生育服务管理改革持续推进
积极推进医养结合，应对人口老龄化。一是全区65岁以上老年人已全部实现家庭医生签约服务，覆盖率达100%；二是扎实做好计划生育服务管理工作、农村独生子女和双女户中高考加分工作；三是计划生育奖特扶工作。奖特扶资金已经全部发放到位；四是综合治理出生人口性别比工作。
- 评价结论和评价等级
项目名称：协调解决中医适宜技术进万家活动经费,项目序号：2906,年度预期目标：解决中医适宜技术进万家活动经费的不足。具体完成情况：中医适宜技术进万家活动经费得到补充,得分为：94分。
项目名称:九门卫生院地块土壤污染状况调查,项目序号:2905,年度预期目标:明确九门卫生院地块土壤污染状况。具体完成情况:九门卫生院地块土壤污染状况得到明确,得分为:93分。
项目名称:乡镇卫生院人员工资补助,项目序号:2570,年度预期目标:提高乡镇卫生院人员工资待遇，吸引优秀医疗人才扎根基层。具体完成情况:乡镇卫生院人员工资待遇得到提高，基层医疗队伍得到巩固,得分为:88分。
项目名称:石财社[2023]32号2023年中医药事业发展市级补助资金,项目序号:2528,年度预期目标:促进中医药事业得到进一步发展。具体完成情况:中医药事业得到发展,得分为:93分。
项目名称:疫情防控医务人员临时性工作补助,项目序号:2540、2564、2568、2569、2572、2567,年度预期目标:防止疫情传播。具体完成情况:疫情得到控制,得分为:92分。
项目名称:疫情防控各项资金,项目序号:2551、2562、2563、2565、2571、2573、1354、2541、2544,年度预期目标:防止疫情传播。具体完成情况:疫情得到控制。得分为:93分。
项目名称:新冠患者救治费,项目序号:2907、2909、2512、2537、2547、2560,年度预期目标:防止疫情传播。具体完成情况:疫情得到控制,得分为:90分。
项目名称:14周岁女孩免费接种HPV疫苗,项目序号:1301、1339,年度预期目标:14周岁女孩免费接种HPV疫苗预防宫颈癌。具体完成情况:接种完成4284人,得分为:91分。
项目名称:2023年创建国家卫生城市专项经费（前期）,项目序号:2910,年度预期目标:改善市容环境卫生。具体完成情况:建立长效机制，推动工作常抓不懈,得分为:89分。
项目名称:爱卫会除四害经费,项目序号:1322,年度预期目标:保证除四害和创建卫生城工作正常进行，改善人民生活环境，切实改善城乡环境，提高人民群众的健康意识水平，提升城市文明卫生水平。具体完成情况:通过国家卫生城市年度考核,得分为:90分。
项目名称:村卫生室人员保险,项目序号:1338,年度预期目标:1、增强村医医疗服务水平2、提高村医水活水平。具体完成情况:卫生室人员生活得到保障,得分为:92分。
项目名称:村卫生室药品零差率补助资金,项目序号:1347,年度预期目标:减轻病人负担，群众得到实惠。具体完成情况:得到广大患者好评,得分为:91分。
项目名称:村卫生室运行成本及取暖费,项目序号:1341,年度预期目标:1、保障村卫生室正常运行2、实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，落实财政补偿政策。具体完成情况:保证了卫生室正常运行,得分为:91分。
项目名称:基本公共卫生服务补助资金,项目序号:2490、2491、2494、2496、2515、2518、2548、2553、1353,年度预期目标:对影响居民健康的问题实施干预，有效预防主要传染病及慢性病。具体完成情况:使城乡居民享受到了均等的公共卫生服务,得分为:88分。
项目名称:计划生育特殊家庭关怀扶助,项目序号:1335、2497,年度预期目标:1、实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女户家庭的养老问题。具体完成情况:使受助家庭得到平等扶助,得分为:91分。
项目名称:计划生育家庭扶助（奖扶特扶）,项目序号:1282、1309、1331、1342、2492、2542、2552,年度预期目标:1、进一步建立和完善独女户利益导向机制2、引导农村广大育龄群众构建新型生育文化3、独生子女死亡、伤残家庭进行扶助4、计划生育手术并发症家庭进行扶助。具体完成情况:兑现农村领取深受光荣证独女户家庭奖励,使受助家庭得到平等扶助,得分为:89分。
项目名称:计划生育家庭救助基金,项目序号:1330,年度预期目标:确保计划生育关怀扶助政策有效落实，提高救助公益金使用效益。具体完成情况:对符合政策人群及时实施了救助,得分为:91分。
项目名称:独生子女父母退休一次性奖励,项目序号:1337、2534,年度预期目标:1、进一步增强独生子女父母荣誉感2、进一步增强独生子女家庭的幸福指数。具体完成情况:兑现独生子女父母退休一次性3000元奖励,得分为:95分。
项目名称:老集体人员工资,项目序号:1321,年度预期目标:提高老集体人员生活标准。具体完成情况:保障老集体人员生活水平,得分为:94分。
项目名称:中医药健康管理经费,项目序号:1327,年度预期目标:1、加强对基层中医人员培训2、提高基层中医服务能力。具体完成情况:提高中医药发展水平,得分为:93分。
项目名称:农村独女户家庭奖励,项目序号:1326,年度预期目标:1、进一步建立和完善独女户利益导向机制2、引导农村广大育龄群众构建新型生育文化。具体完成情况:兑现农村领取深受光荣证独女户家庭奖励,得分为:91分。
项目名称:基层医疗机构财政补助,项目序号:1344,年度预期目标:1、落实基层国家基本药物零差率销售制度2、落实财政补偿政策，落实职工奖励性津贴。具体完成情况:保障了卫生院正常运行,得分为:91分。
项目名称:劳务派遣人员经费,项目序号:1345,年度预期目标:缓解人才队伍断档。具体完成情况:各机构人员得到充实，工作压力缓解。得分为:96分。
项目名称:医疗应急保障资金,项目序号:1333,年度预期目标:做好物资储备，应急演练。具体完成情况:圆满完成应急演练。得分为:91分。
项目名称:赤脚医生养老补助,项目序号:1349,年度预期目标:1、按时发放赤脚医生养老补助2、保障赤脚医生人员生活水平。具体完成情况:已按要求发放赤脚医生养老补助，赤脚医生生活稳定。得分为:93分。
项目名称:石财社[2022]91号 2023年中央计划生育转移支付资金（奖励扶助）,项目序号:1317,年度预期目标:1、进一步建立和完善独女户利益导向机制2、引导农村广大育龄群众构建新型生育文化3、独生子女死亡、伤残家庭进行扶助4、计划生育手术并发症家庭进行扶助。具体完成情况:兑现农村领取深受光荣证独女户家庭奖励,使受助家庭得到平等扶助。得分为:93分。
项目名称:卫健工作经费,项目序号:1334、2911,年度预期目标:为顺利开展各项工作提供有效保障，确保卫生事业协调可持续发展。具体完成情况:保障卫生事业稳定发展。得分为:90分。
项目名称:卫生院正常收支差额补助,项目序号:1351,年度预期目标:1、落实基层国家基本药物零差率销售制度2、落实财政补偿政策，稳固基本药物集中采购机制。具体完成情况:保证卫生院正常运转。得分为:93分。
项目名称:退休人员月度生活补贴及年度一次性生活补贴乡镇卫生院,项目序号:1346,年度预期目标落实乡镇卫生院退休人员待遇。具体完成情况:保障退休人员生活水平。得分为:92分。
项目名称:2023年示范性婴幼儿照护服务机构市级补助资金,项目序号:2527,年度预期目标:满足婴幼儿照护需求。具体完成情况:提升了婴幼儿照护水平。得分为:85分。
项目名称:专项债券资金,项目序号:1355、1356,年度预期目标:1、提高医疗服务水平，使群众享受到优质、全面医疗卫生服务2、按照序时进度完成改造工程。具体完成情况:完成2023年工作计划。得分为:91分。
项目名称:育龄妇女小组长工资,项目序号:1340,年度预期目标:为顺利开展各项卫生计生工作提供有效保障，确保计生事业协调可持续发展。具体完成情况:保障卫生计生事业稳定发展。得分为:95分。
- 存在的问题及改进措施
2024年，我部门严格按照预算项目绩效自评管理办法，及时开展项目落实，为全年工作的开展提供了保障，但还是存在绩效制度不健全，绩效管理质量不高的问题，以后将从以下几个方面加强绩效管理：
一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，加强预算编制的前瞻性。编制预算时充分考虑本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算草案。
二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格按各项法律、法规。
六、评价工作组人员名单及签字
组 长：李 伟 卫生健康局副书记
副组长：路荣霞 卫生健康局财务科科长
组 员：马玉荣 卫生健康局财务科副科长
闫若婵 卫生健康局财务科科员
